ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА | |||
Инициатор | Ф.И.О.: | ||
Авторы | Ф.И.О.: | ||
Эксперты бизнес-процесса | Ф.И.О.: | ||
Владелец процесса | Ф.И.О.: | ||
Код процесса | СОП-7.5.1-13 | ||
Введен | Взамен | ||
Х | Впервые | ||
Версия | №___1___ от «___»___________20__г. | ||
Срок действия | Х | Постоянный | |
временный до «___» ______ 20__ г. | |||
Область применения | Процедура описывает действия персонала СК выполняемые в процессе обработки поступающего товара методом кросс-докинга складе Общества | ||
Подразделения-исполнители | Склад | ||
Вовлеченные подразделения | — | ||
Довести в филиалы | Да | ||
Х | Нет | ||
Приложения | Всего: | ||
Содержание
3 Определения, обозначения и сокращения. 4
5 Участники процесса. Ответственность. 6
6.2 Процесс приёмки товара для кросс-докинга. 7
6.3 Процесс отгрузки кросс-докинга. 8
7 Документирование и срок хранения. 8
8 Порядок внесения изменений. 8
12 Лист регистрации изменений. 11
1. Назначение
- Настоящая стандартная операционная процедура (СОП) описывает действия персонала СК выполняемые в процессе обработки поступающего товара методом кросс-докинга складе Общества.
2. Область применения
2.1 Настоящая СОП устанавливает порядок действий в процессе приёмки, перемещения и подготовки к отгрузке товара по методу кросс-докинга.
2.2 СОП распространяется на сотрудников Складского комплекса – руководителя СК, начальника смены СК, начальника группы приёмки, приёмщика.
3. Определения, обозначения и сокращения
3.1. В настоящей инструкции используются следующие сокращения:
ВГХ – весогабаритные характеристики.
Владелец процесса – топ-менеджер, ответственный за стратегическое ведение процесса и несущий ответственность за результативность и эффективность процесса, а также выделение ресурсов, необходимых для функционирования процесса.
Входы процесса – конкретные материальные и/или нематериальные объекты, подлежащие преобразованию в процессе.
Выходы процесса – отражают результаты преобразования входов процесса.
ЕХ – единица хранения (паллета, коробка, контейнер и т.п.).
ИС (ERP) – информационная система.
Кросс-докинг – технология обработки транзитного материального потока на складе, при который товар отправляется грузополучателю без размещения на хранение — сразу после проведения дополнительной сортировки
Оператор ПРТ – оператор транспортной техники.
Оператор ПТ – оператор паллетного транспортёра.
Поставщики процесса – внешняя организация или внутренние подразделения, представляющие входные данные.
Потребители процесса – внешние организации или внутренние подразделения, являющиеся пользователями выходов процесса.
ПРТ – погрузочно-разгрузочная техника
ПТ — паллетный транспортёр.
Ресурсы процесса – финансовые, технологические, трудовые и информационные средства, с помощью которых осуществляется преобразование входов в выходы.
Руководитель процесса — должностное лицо (лица), обеспечивающие оперативное функционирование процесса с целью достижения запланированных результатов.
СК (складской комплекс) — специальное помещение, предназначенное для приёма, хранения и отпуска лекарственных средств, оснащенное средствами механизированного производства работ.
СОП – стандартная операционная процедура.
Специальная зона – зона хранения на складе, где обеспечиваются особые условия хранения товара. Особые условия хранения – особый температурный режим («холод», «прохлада»), хранение дезинфицирующих средств, обеспечение сохранности сильнодействующих препаратов.
ТК – транспортная компания.
ТС – транспортное средство (грузовик, фура и т.п.).
«Холодовая цепь» — совокупность условий, которые позволяют соблюсти требуемый температурный режим на всех этапах движения товаров от производителя до конечного покупателя.
SKU (stock keeper unit) – единица складского хранение – артикул.
СУ — система управления конвейером и средствами автоматики.
WMS (warehouse management system) – система управления складом.
4. Нормативные ссылки
ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»
5. Участники процесса. Ответственность
- Директор операционного департамента — владелец складских процессов несёт ответственность и наделён полномочиями по управлению процессами, мониторингу и контролю результативности процессов, а также принятию решений по изменению действующих процессов.
- Руководитель складского комплекса – руководитель процессов несет ответственность и наделен полномочиями в части своевременного контроля и организации процессов на Складе Компании.
- Начальник отдела приёмки — несет ответственность и наделен полномочиями в части организации процесса приёмки на Складе Компании.
- Приёмщик — несет ответственность и наделен полномочиями для приёмки товара на Складе Компании.
- Менеджер по качеству несёт ответственность и наделён полномочиями по проведению внутренних аудитов процесса и оформлению результатов аудита.
6. Описание процедуры
6.1 Общие положения
- Вход процесса – на склад во входящей поставке поступил товар, имеющей специальный идентификатор кросс-докинга. Паллеты выгружены из ТС и находятся в зоне приёмки.
- Идентификация товара для кросс-докинга происходит:
— по специальному номеру входящей поставки;
— по специальному номеру запаса, который присваивается товарной позиции на этапе существования заказа на поставку в ИС (ERP). Специальный номер запаса соответствует номеру филиала для которого предназначен этот запас товара.
- Методом кросс-докинга может обрабатываться только товар, поступающий либо целыми коробками (PPU), либо целыми паллетами. Поштучная организация кросс-докинга не допускается.
6.2 Процесс приёмки товара для кросс-докинга
Приёмщик:
- Производит обработку кросс-докинга в том буфере разгрузки, куда был выгружен товар заказа. Если в заказе есть товар с особыми условиями хранения, который при разгрузке был сразу перемещён в специальные зоны, то обработка такого товара производится непосредственно в этих специальных зонах.
- Так как с момента разгрузки до начала приёмки в WMS ещё нет информации на какой паллете находится определённый артикул заказа, то при сканировании штрих-кода любой паллеты, относящейся к заказу, на экране ТСД появляется список всех артикулов на всех паллетах из этого заказа. Для того чтобы начать приёмку товара, приёмщик сканирует штрих-код на бланке заказа или на любой паллете заказа и видит на экране терминала список всех артикулов заказа.
- Приёмщик видит на экране терминала строки с артикулами, имеющими идентификатор кросс-докинга. Он может проводить приёмки последовательно, постепенно обнаруживая артикулы для кросс-докинга, либо специально искать такие артикулы на паллетах поставки.
- Приёмщик видит на паллете товар для кросс-докинга и в специальном диалоге экране монитора указывает количество товара:
- — Если товар для кросс-докинга поступил целой паллетой, то приёмщик сканирует штрих-код на паллете. При этом в WMS указанное количество выбранного артикула будет размещено на этой паллете.
- — Если для кросс-докинга предназначено некоторое количество коробок (меньше паллеты), то приёмщик берёт новую пустую паллету, наклеивает на неё этикетки со штрих-кодом, перекладывает на неё коробки и сканирует штрих-код данной паллеты.
- После ввода данных о количестве товара – печатает отгрузочные этикетки (одну на однородную паллету, а при сборной паллете – по этикетке на каждую коробку.
- Каждому грузополучателю кросс-докинга соответствует уникальный идентификационный номер, который совпадает с номером специального запаса. На одну паллету для одного грузополучателя можно укладывать только коробки с одинаковым специальным номером. В адрес каждого грузополучателя будет подготовлена либо однородная, либо сборная паллета с коробками разных артикулов имеющих одинаковый специальный номер.
- После завершения проверки товара на паллете приёмщик выбирает на терминале команду «Завершить и вызвать погрузчик» и указывает целевую зону «Кросс-докинг».
- В WMS создаётся задание на перемещение и оператор паллетного транспортёра перевозит паллеты в зону «кросс-докинга».
6.3 Процесс отгрузки кросс-докинга
- Для отгрузки товара, поступившего по схеме кросс-докинга, необходимо создание заказа на отгрузку, имеющего тот же специальный идентификатор, что и входящая поставка кросс-докинга.
- При подготовке отгрузки в целях достижения более компактной укладки товара для размещения в ТС возможно проведение дополнительной сортировки в зоне экспедиции.
- Загрузка происходит по обычной схеме.
- Выход процесса – паллеты с товаром, прибывшим на СК для кросс-докинга, загружены в ТС.
7 Документирование и срок хранения
Электронный документооборот в системах WMS и ИС (ERP).
8 Порядок внесения изменений
8.1 Внесение изменений в настоящую инструкцию производится в соответствии с разделом (№ раздела)
8.2 Архивирование и хранение данного стандарта должно производиться с соблюдением пункта (№ пункта)
9 Рассылка
Инструкция распространяется на Операционный Департамент (Складской комплекс – отдел приёма товара, группа аналитики) и рассылается их руководителям по электронной почте.
10 Приложения
Отсутствуют.
11 Лист согласования
№ п/п | Наименование должности согласующего лица | Ф.И.О. | Подпись | дата |
12 Лист регистрации изменений
Изме-нение
№
|
Номера листов
|
Всего листов в документе
|
№ Документа
|
Входящий № сопроводит. документа и дата
|
Подпись
|
Дата
|
|||
измененных
|
замененных | новых | изъятых | ||||||
13 Лист ознакомления
№ п/п | Наименование должности | Ф.И.О. | Подпись | дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|