ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА
Инициатор	Ф.И.О.:
Авторы	Ф.И.О.:
Эксперты бизнес-процесса	Ф.И.О.:
Владелец процесса	Ф.И.О.:
Код процесса	СОП-Х.Х.Х-ХХ
Введен			Взамен
	Х		Впервые
Версия	№___1___ от «___»___________20__г.
Срок действия	Х	Постоянный
		временный до «___» ______ 20__ г.
Область применения	Процедура описывает действия сотрудников при обнаружении бракованного товара на складе Общества
Подразделения-исполнители	Склад
Вовлеченные подразделения	Управление поставок
Довести в филиалы		Да
	Х	Нет
Приложения	Всего:

Содержание

1          Назначение. 4

2          Область применения. 4

3          Определения, обозначения и сокращения. 4

4          Нормативные ссылки. 6

5          Участники процесса. Ответственность. 6

6          Описание процедуры. 7

7          Документирование и срок хранения. 8

8          Порядок внесения изменений. 8

9          Рассылка. 8

10       Приложения. 8

11       Лист согласования. 9

12       Лист регистрации изменений. 10

13       Лист ознакомления. 11

1 Назначение

• Настоящая стандартная операционная процедура (СОП) описывает действия сотрудников при обнаружении бракованного товара на складе Общества.

2 Область применения

2.1 Настоящая СОП устанавливает порядок действий сотрудников при обнаружении бракованного товара на СК.

2.2 СОП распространяется на сотрудников Операционного департамента (Складской комплекс, Управление товародвижением), Финансового департамента (ПЭО, бухгалтерия), Департамента продаж (отдел претензий).

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1.  В настоящей инструкции используются следующие сокращения:

Брак – товар ненадлежащего качества, который не должен отгружаться потребителям.

ВГХ – весогабаритные характеристики.

Владелец процесса – топ-менеджер, ответственный за стратегическое ведение процесса и несущий ответственность за результативность и эффективность процесса, а также выделение ресурсов, необходимых для функционирования процесса.

Входы процесса – конкретные материальные и/или нематериальные объекты, подлежащие преобразованию в процессе.

Выходы процесса – отражают результаты преобразования входов процесса.

ЕХ – единица хранения (паллета, коробка, контейнер и т.п.).

ИС (ERP) – информационная система ОРИОЛА.

Контейнер-источник – контейнер (ЕХ, паллета, коробка и т.п.) из которого происходит отбор товара при сборке заказа.

Оператор ПРТ – оператор погрузочно-разгрузочной техники.

Поставщики процесса – внешняя организация или внутренние подразделения, представляющие входные данные.

Потребители процесса – внешние организации или внутренние подразделения, являющиеся пользователями выходов процесса.

ПРТ – погрузочно-разгрузочная техника

Ресурсы процесса – финансовые, технологические, трудовые и информационные средства, с помощью которых осуществляется преобразование входов в выходы.

Руководитель процесса — должностное лицо (лица), обеспечивающие оперативное функционирование процесса с целью достижения запланированных результатов.

Сборочный контейнер — контейнер (ЕХ, паллета, коробка и т.п.) в который перемещается товар при сборке заказов и в котором этот товар будет направлен в зону экспедиции или контроля.

Отгрузочный контейнер – контейнер (ЕХ, паллета, коробка и т.п.) готовый для отправки грузополучателю. Отгрузочный контейнер имеет отгрузочную этикетку. В зоне автоматики сборочный контейнер преобразуется в отгрузочный после прохождения станции контроля ВГХ и наклейки отгрузочной этикетки.

СОП – стандартная операционная процедура.

СК (складской комплекс) — специальное помещение, предназначенное для приёма, хранения и отпуска лекарственных средств, оснащенное средствами механизированного производства работ.

Станция контроля ВГХ – автоматическое устройство на конвейере, которое производит проверку фактических весогабаритных характеристик сборочного контейнера с рачётными данными WMS.

Станция КиУ — станция контроля и упаковки, рабочее место контролёра, где производится проверка содержимого и ручная упаковка/переупаковка контейнеров.

ТК – транспортная компания.

ТС – транспортное средство (грузовик, фура и т.п.).

«Холодовая цепь» — совокупность условий, которые позволяют соблюсти требуемый температурный режим на всех этапах движения товаров от производителя до конечного покупателя.

SKU (stock keeping unit) – единица складского хранение – артикул.

СУ — система управления конвейером и средствами автоматики SSI.

WMS (warehouse management system) – система управления складом.

4 Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»

5 Участники процесса. Ответственность

• Директор операционного департамента — владелец складских процессов несёт ответственность и наделён полномочиями по управлению процессами, мониторингу и контролю результативности процессов, а также принятию решений по изменению действующих процессов.
• Руководитель управления поставок — несет ответственность и наделён полномочиями в части своевременного контроля и организации процесса работы с поставщиками.
• Руководитель складского комплекса – несет ответственность и наделён полномочиями в части:

— своевременного контроля и организации процесса работы с бракованным (несоответствующим товаром) на складе Общества,

— разработки, проверки, согласования, утверждения, внедрения и внесения изменений в настоящий СОП.

• Специалист по работе с браком наделён полномочиями и несёт ответственность за работу с товаром несоответствующего качества на СК.
• Контролёр несёт ответственность и наделён полномочиями по выполнению контроля и упаковки товара на рабочих местах упаковки (особые зоны, зона автоматики).
• Менеджер по качеству несёт ответственность и наделён полномочиями по проведению внутренних аудитов процесса и оформлению результатов аудита.

6 Описание процедуры

• Вход процесса – при выполнении складских операций обнаружен брак (товар несоответствующего качества).
• На СК могут быть выявлены следующие виды брака:

Брак–Б – бой, который образуется в процессе грузообработки товара на территории складского комплекса.

Брак–С — товар с истёкшим сроком годности.

Подробно все виды брака и действия с ними описаны в регламенте «Работа с несоответствующим товаром».

• При обнаружении брака на СК он должен быть отделён от товара надлежащего качества. При выполнении складских операций в разных зонах за это отвечают разные сотрудники СК:

— при приёмке – приёмщик;

— при сборке заказов и пополнений в УПЗ – операторы ВК и УПШ;

— при сборке в зоне автоматики – сборщики;

— при упаковке коробок — контролёры.

• Сотрудник, обнаруживший брак, перемещает его в специальную корзину «для брака» и корректирует запас в контейнере-источнике.
• Руководители смен регулярно контролируют перемещение корзин «для брака» в зону хранения бракованного товара (карантин). Корзины «для брака» передаются специалисту по работе с браком.

 

Специалист по работе с браком:

• Получает информацию о появлении новой партии бракованного товара.
• Производит пересчет полученного бракованного товара и анализ.
• Производит сортировку товара:

— товар на списание и утилизацию, который помещается в тару для передачи организации по утилизации;

— товар, который еще можно реализовать, перемещается в зону хранения и сборки товара нетоварного вида.

• Создаёт рекламационный акт и документы на списание брака.
• Проводит процедуру списания брака.

• Выход процесса – бракованный товар изъят с мест хранения, списан и удалён со склада.

7   Документирование и срок хранения

Электронный документооборот в системах WMS и ИС (ERP).

8 Порядок внесения изменений

8.1 Внесение изменений в настоящую инструкцию производится в соответствии с разделом ___

8.2 Архивирование и хранение данного стандарта должно производиться с соблюдением пунктом ___ 

9 Рассылка

Инструкция распространяется на Операционный Департамент (Складской комплекс – отдел приёма товара, группа аналитики) и рассылается их руководителям по электронной почте.

10 Приложения

Отсутствуют.

11 Лист согласования 

№ п/п	Наименование должности согласующего лица	Ф.И.О.	Подпись	дата

12 Лист регистрации изменений 

Изме-нение №	Номера листов				Всего листов в документе	№ Доку­мента	Входящий № сопрово­дит. доку­мента и дата	Подпись	Дата
	изме­нен­ных	заменен­ных	новых	изъятых

13 Лист ознакомления

 

№ п/п	Наименование должности	Ф.И.О.	Подпись	дата