ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА
Инициатор	Ф.И.О.:
Авторы	Ф.И.О.:
Эксперты бизнес-процесса	Ф.И.О.:
Владелец процесса	Ф.И.О.:
Код процесса	СОП-Х.Х.Х-ХХ
Введен			Взамен
	Х		Впервые
Версия	№___1___ от «___»___________20__г.
Срок действия	Х	Постоянный
		временный до «___» ______ 20__ г.
Область применения	Процедура описывает действия кладовщиков-операторов, выполняемые в процессе проверки, упаковки, сортировки контейнеров с товаром в специальных зонах и отгрузки товара из специальных зон на складе Общества
Подразделения-исполнители	Склад, Транспортный департамент
Вовлеченные подразделения	—
Довести в филиалы		Да
	Х	Нет
Приложения	Всего:

 

Содержание

1          Назначение. 4

2          Область применения. 4

3          Определения, обозначения и сокращения. 4

4          Нормативные ссылки. 6

5          Участники процесса. Ответственность. 6

6          Описание процедуры. 7

6.1     Общие положения. 7

6.2     Упаковка сборочных контейнеров. 7

6.3     Проверка содержимого сборочных контейнеров. 8

6.4     Сортировка отгрузочных контейнеров. 9

6.5     Перемещение отгрузочных контейнеров из специальных зон в зону экспедиции  10

6.6     Погрузка отгрузочных контейнеров из специальных зон ТС. 10

7          Документирование и срок хранения. 11

8          Порядок внесения изменений. 11

9          Рассылка. 11

10       Приложения. 11

11       Лист согласования. 12

12       Лист регистрации изменений. 13

13       Лист ознакомления. 14

 

1 Назначение

• Настоящая стандартная операционная процедура (СОП) описывает действия кладовщиков-операторов, выполняемые в процессе проверки, упаковки, сортировки контейнеров с товаром в специальных зонах и отгрузки товара из специальных зон на складе Общества.

 

2 Область применения

2.1 Настоящая СОП устанавливает порядок действий в процессе проверки, упаковки, сортировки контейнеров с товаром в специальных зонах и отгрузки товара из специальных зон СК.

2.2 СОП распространяется на сотрудников Складского комплекса – руководителя СК, начальника смены СК, кладовщиков-операторов в специальных зонах СК.

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1.  В настоящей инструкции используются следующие сокращения:

ВГХ – весогабаритные характеристики.

Владелец процесса – топ-менеджер, ответственный за стратегическое ведение процесса и несущий ответственность за результативность и эффективность процесса, а также выделение ресурсов, необходимых для функционирования процесса.

Входы процесса – конкретные материальные и/или нематериальные объекты, подлежащие преобразованию в процессе.

Выходы процесса – отражают результаты преобразования входов процесса.

ЕХ – единица хранения (паллета, коробка, контейнер и т.п.).

ИС (ERP) – информационная система.

Контейнер-источник – контейнер (ЕХ, паллета, коробка и т.п.) из которого происходит отбор товара при сборке заказа.

Оператор ПРТ – оператор погрузочно-разгрузочной техники.

Оператор ПТ – оператор паллетного транспортёра.

 

Поставщики процесса – внешняя организация или внутренние подразделения, представляющие входные данные.

Потребители процесса – внешние организации или внутренние подразделения, являющиеся пользователями выходов процесса.

ПРТ – погрузочно-разгрузочная техника

ПТ — паллетный транспортёр.

Ресурсы процесса – финансовые, технологические, трудовые и информационные средства, с помощью которых осуществляется преобразование входов в выходы.

Руководитель процесса — должностное лицо (лица), обеспечивающие оперативное функционирование процесса с целью достижения запланированных результатов.

Сборочный контейнер — контейнер (ЕХ, паллета, коробка и т.п.) в который перемещается товар при сборке заказов и в котором этот товар будет направлен в зону экспедиции или контроля.

Отгрузочный контейнер – контейнер (ЕХ, паллета, коробка и т.п.) готовый для отправки грузополучателю. Отгрузочный контейнер имеет отгрузочную этикетку. В зоне автоматики сборочный контейнер преобразуется в отгрузочный после прохождения станции контроля ВГХ и наклейки отгрузочной этикетки.

СК (складской комплекс) — специальное помещение, предназначенное для приёма, хранения и отпуска лекарственных средств, оснащенное средствами механизированного производства работ.

СОП – стандартная операционная процедура.

Специальная зона – зона хранения на складе, где обеспечиваются особые условия хранения товара. Особые условия хранения – особый температурный режим («холод», «прохлада»), хранение дезинфицирующих средств, обеспечение сохранности сильнодействующих препаратов.

Станция контроля ВГХ – автоматическое устройство на конвейере, которое производит проверку фактических весогабаритных характеристик сборочного контейнера с рачётными данными WMS.

Станция КиУ — станция контроля и упаковки, рабочее место контролёра, где производится проверка содержимого и ручная упаковка/переупаковка контейнеров.

ТК – транспортная компания.

ТС – транспортное средство (грузовик, фура и т.п.).

«Холодовая цепь» — совокупность условий, которые позволяют соблюсти требуемый температурный режим на всех этапах движения товаров от производителя до конечного покупателя.

SKU (stock keeper unit) – единица складского хранение – артикул.

СУ — система управления конвейером и средствами автоматики.

WMS (warehouse management system) – система управления складом.

 

4 Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО 9001 «Система менеджмента качества. Требования»

5 Участники процесса. Ответственность

• Директор операционного департамента — владелец складских процессов несёт ответственность и наделён полномочиями по управлению процессами, мониторингу и контролю результативности процессов, а также принятию решений по изменению действующих процессов.
• Руководитель складского комплекса – руководитель процессов несет ответственность и наделен полномочиями в части своевременного контроля и организации процессов исходящего потока на Складе Компании.
• Руководитель группы отгрузки — несёт ответственность и наделён полномочиями по организации и контролю процессов сортировки и загрузки товара в ТС.
• Оператор по работе с товаром в специальных зонах — несёт ответственность и наделён полномочиями по выполнению контроля, упаковки и сортировки по маршрутам контейнеров с товаром на рабочих местах упаковки в особых зонах.
• Грузчик — несёт ответственность и наделён полномочиями для выполнения погрузочных работ в зоне экспедиции СК.
• Водитель ТС — несёт ответственность и наделён полномочиями по приёмке товара от СК и обеспечению сохранности товара при транспортировке клиентам.
• Менеджер по качеству несёт ответственность и наделён полномочиями по проведению внутренних аудитов процесса и оформлению результатов аудита.

 

6 Описание процедуры

6.1 Общие положения

• Вход процесса – сборка завершена, сборочные контейнеры перемещаются на станцию КиУ в специальной зоне.
• В определённых ситуациях WMS создаёт задание на проверку содержимого, переупаковку сборочных контейнеров или печать упаковочных листов.
• После проверки и упаковки на сборочный контейнер наклеивается отгрузочная этикетка и этот контейнер становится отгрузочным контейнером.
• Перед отправкой в зону экспедиции в специальных зонах проводится предварительная сортировка отгрузочных контейнеров.
• Выход процесса – проверенные, упакованные и отсортированные отгрузочные контейнеры находятся в специальных зонах и готовы к перемещению в зону экспедиции.

 

6.2 Упаковка сборочных контейнеров.

• Сборочный контейнер после сборки находится на буферном складском месте станции КиУ в специальной зоне.

Оператор:

• Берёт сборочный контейнер и сканирует его штрих-код для получения задания.
• Получает на ТСД задание:

— проверка содержимого сборочного контейнера;

— печать упаковочного листа.

• Если получено задание на проверку – проводит проверку (описано в п. 6.3).
• Если получено задание на печать упаковочного листа – печатает и укладывает упаковочный лист в коробку.
• Запаковывает коробку.
• Печатает и наклеивает отгрузочную этикетку. Сборочный контейнер становится отгрузочным контейнером.
• Сканирует отгрузочную этикетку, логически закрывая коробку в WMS.
• Перемещает отгрузочный контейнер в буферное место сортировки и укладывает его на паллету. Привязывает контейнер в WMS к буферному месту (не к паллете!).

6.3 Проверка содержимого сборочных контейнеров

Проверка содержимого упаковок товара, отборка которого проводилась целой паллетой или заводской коробкой (PPU), не производится.

• Сборочный контейнер после сборки находится на буферном складском месте станции КиУ.
• Оператор берёт сборочный контейнер и сканирует его штрих-код.
• В случае, когда требуется проверка содержимого контейнера, WMS через ТСД передаёт оператору задание на проверку.

Сборочный контейнер подлежит проверке на станции КиУ, если в WMS для заказа или товара установлены следующие индикаторы («флаги»):

— “expensive flag” для артикула;

— “customer flag” для клиента;

— “picker check flag” для конкретного сборщика;

— “article glass flag” для хрупкого товара.

 

Оператор:

• Извлекает весь товар из контейнера.
• Производит пересчёт товара путём сканирования штрих-кода каждого артикула и ввода соответствующего ему количества.
• Производит повторный пересчёт товара, если WMS обнаружит разницу между введённым и учётным количеством.
• Если проверка показала совпадение фактических и учётных данных – укладывает товар назад в сборочный контейнер.
• Печатает упаковочный лист, если на ТСД поступало такое задание (в заказе установлен “customer flag to print a packing list” для печати упаковочного листа).
• Если проверка показала расхождение фактических и учётных данных, то:

— при обнаружении излишков извлекает их из контейнера для возврата на хранение;

— при недостаче в WMS создаётся задание на дополнительный отбор недостающего товара и до завершения этой операции контейнер остаётся на станции КиУ:

— если необходимый товар удалось найти, то он укладывается в контейнер и далее действует последовательность операций, описанная в п. 6.2.8.

— если необходимого товара на складе нет, то контолёр подтверждает закрытие сборочного контейнера с фактическим количеством товара и далее действует последовательность операций, описанная в п. 6.2.8.

• Перемещает отгрузочный контейнер в буферное место сортировки и укладывает его на паллету. Привязывает контейнер в WMS к буферному месту (не к паллете!).

6.4 Сортировка отгрузочных контейнеров.

Сортировка товара, отборка которого проводилась целой паллетой, не производится.

Оператор:

• Берёт паллету с запакованными коробками, которая находится в буферном месте сортировки у станции КиУ, и перемещает её к сортировочному стеллажу внутри специальной зоны.
• Выбирает свободную полку на сортировочном стеллаже.
• Сканирует сначала штрих-код первого контейнера с паллеты, а затем штрих-код выбранной полки: отгрузочный контейнер привязывается в WMS к выбранной полке, а сама полка закрепляется за маршрутом к которому принадлежит контейнер.
• Сканирует этикетки остальных контейнеров с паллеты:

— если контейнер принадлежит тому же маршруту, то он перемещается на эту же полку и привязывается к ней в WMS;

— если контейнер не принадлежит этому маршруту, то на ТСД выводится предупреждение и для размещения этого контейнера надо искать другую полку (либо пустую, либо с коробками того же маршрута).

• Повторяет операции в п 6.4.3-6.4.4 до тех пор, пока все отгрузочные контейнеры не будут разложены по полкам сортировочного стеллажа в специальной зоне. После этого контейнеры готовы к отгрузке.

 

6.5 Перемещение отгрузочных контейнеров из специальных зон в зону экспедиции

• После установки ТС на ворота для погрузки WMS создаёт задание на перемещение отгрузочных контейнеров из специальных зон к этим воротам.

Оператор ПТ:

• Получает на ТСД задание на перемещение отгрузочных контейнеров из специальных зон.
• Берёт пустую паллету и наклеивает на неё этикетки со штрих-кодом.
• Устанавливает эту паллету на ПТ и сканирует её штрих-код.
• Перемещается в указанную специальную зону к первому складскому месту на маршруте.
• Подтверждает прибытие по указанному в задании адресу сканированием его штрих-кода и получает идентификатор контейнера, который надо забрать.
• Забирает с полки указанную коробку и устанавливает её на транспортную паллету. Подтверждает перемещение сканированием штрих-кода паллеты.
• Переходит от полки к полке и от зоны к зоне по командам, поступающим на ТСД.
• После укладки последней коробки из задания на транспортную паллету – получает на ТСД адрес (номер ворот) в зоне экспедиции.
• Перемещает паллету к указанным воротам и подтверждает перемещение сканированием их штрих-кода.

 

6.6 Погрузка отгрузочных контейнеров из специальных зон ТС.

Грузчик:

• Сканирует штрих-код каждого отгрузочного контейнера, доставленного к воротам из специальных зон.
• Передаёт контейнеры водителю.
• Фиксирует перемещение контейнеров в ТС сканированием штрих-кода ворот.

Водитель:

• Принимает от грузчика контейнеры и размещает их в кузове ТС.
• По окончании погрузки – оформляет отгрузочные документы на груз.

7 Документирование и срок хранения

Электронный документооборот в системах WMS и ИС (ERP).

 

8 Порядок внесения изменений

8.1 Внесение изменений в настоящую инструкцию производится в соответствии с разделом ___.

8.2 Архивирование и хранение данного стандарта должно производиться с соблюдением пунктом ___.

9 Рассылка

Инструкция распространяется на Операционный Департамент (Складской комплекс – отдел приёма товара, группа аналитики) и рассылается их руководителям по электронной почте.

10 Приложения

Отсутствуют.

11 Лист согласования

 

№ п/п	Наименование должности согласующего лица	Ф.И.О.	Подпись	дата

12 Лист регистрации изменений

 

Изме-нение №	Номера листов				Всего листов в документе	№ Доку­мента	Входящий № сопрово­дит. доку­мента и дата	Подпись	Дата
	изме­нен­ных	заменен­ных	новых	изъятых

13 Лист ознакомления

 

№ п/п	Наименование должности	Ф.И.О.	Подпись	дата