1. Мероприятия, направленные на выявление и уменьшение товарного запаса с истекающим сроком годности
1.1 В срок до 05 числа месяца сотрудник управления ценообразования и аналитики готовит сводный отчет по товарным остаткам головного предприятия (ГП) и филиалов, имеющим остаточный срок годности и, согласно установленной методике (см. алгоритм на стр.3), добавляет комментарии о наличие гарантийных писем на препараты с ИСГ, о переоценке за собственный счет для всех товарных остатков менее 10000р и передает файл ответственным сотрудникам Управления поставок (УП).
1.2 В срок до 15 числа месяца ответственные сотрудники Управления поставок по итогам переговоров с компаниями-поставщиками заполняют данные в графе «планируемые действия» с выбором комментариев:
- Переоценка/возврат препаратов за счет поставщика невозможны.
- Гарантийное письмо на возврат.
- Гарантийное письмо о компенсации
- Переоценка за счет поставщика, передача ответственным сотрудникам Управления филиалов и Управления ценообразования и аналитики.
1.3 По препаратам с планируемым действием «возврат поставщику» контроль возлагается на УП. В срок до 15 числа месяца Руководитель УП инициирует возврат товарных остатков из филиалов в головное предприятие и передает комментарии по получению/неполучению гарантийных писем ответственному сотруднику управления ценообразования (УЦ) за сводный отчет по товарным остаткам с ИСГ.
1.4 По препаратам с планируемым действием «компенсация поставщика» контроль возлагается на УП. В срок до 15 числа каждого месяца комментарии по получению/не получению кредит-нот передаются ответственному сотруднику — менеджеру группы товародвижения, за сводный отчет по товарным остаткам с ИСГ. Переоценка товарных остатков в ГП и филиалах не производится.
1.5 По препаратам с планируемым действием «переоценка за счет поставщика» контроль возлагается на УЦ. В срок до 20 числа каждого месяца после получения подтверждения кредит-ноты сотрудник УЦ изменяет себестоимость товарных остатков и передает комментарии по переоценке менеджеру группы товародвижения, за сводный отчет по товарным остаткам с ИСГ.
1.6 По препаратам с планируемым действием «переоценка за собственный счет» контроль возлагается на УЦ. В срок до 20 числа каждого месяца сотрудник УЦ согласовывает СЗ с коммерческим директором для переоценки препаратов со стоимостью ТЗ свыше 50 000 руб. в ГП и в филиалах согласно методике (Приложение 3).
1.7 В срок до 20 числа текущего месяца сотрудник УЦ — менеджер группы
ценообразования и маркетологи филиалов проводят переоценку препаратов согласно СЗ, утвержденной коммерческим директором, в ГП и филиалах и передают комментарии по переоценке менеджеру группы товародвижения ответственному за сводный отчет по товарным остаткам с ИСГ.
1.8 По препаратам с планируемым действием «переоценка за собственный счет» и со стоимостью ТЗ ниже 50 000 руб. в ГП и в филиалах переоценка проводится согласно принятой методике без согласования. В срок до 20 числа каждого месяца сотрудник УЦ передает комментарии по переоценке менеджеру группы товародвижения, ответственному за сводный отчет по товарным остаткам с ИСГ.
1.9 Исключение препаратов с ИСГ из сводного отчета производится только в случае полной продажи, списания или возврата поставщику всего ТЗ. До этого момента, сотрудник УЦ осуществляет контроль препаратов и обновляет комментарии на ежемесячной основе.
1.10 В случае решения о возврате товара ИСГ поставщику, менеджер по логистике информирует начальника Группы брака о сроке и способе возврата, в случае необходимости, запрашивает возвратные документы. Сотрудник группы брака формирует возвратные документы, подготавливает товар к возврату. При получении акцептованной накладной в ИС Ориола, меняет статус накладной, нажимая кнопку «Расход». Оригиналы накладных передаются в бухгалтерию.
1.11 В случае принятия решения о списании и утилизации товара ИСГ с компенсацией, менеджер по закупкам предоставляет копию документа (письмо, кредит-нота и др.), подтверждающего компенсацию, начальнику Группы брака.
1.12 Сотрудник группы брака формирует накладную на списание на вид брака «внутренний клиент» и запрашивает отдельный счет на утилизацию этого товара у организации, осуществляющей утилизацию. Предоставляет документы на решение комиссии по инвентаризации.
1.13 После принятия решения инвентаризационной комиссии о списании, сотрудник группы брака проводит накладную на списание в ИС Ориола, нажимая кнопку «Расход» и отдает товар на утилизацию. Получая акт об уничтожении недоброкачественного товара от организации, осуществляющей утилизацию, копию акта и копию счета на утилизацию предоставляет в отдел закупок, оригинал остается в Группе брака.
